Fakturera NCC

NCC:s allmänna krav vid fakturering

Nedanstående regler tillämpas i de fall då inget annat avtalats

• NCC betalar en leverantör 30 dagar efter mottagen faktura, förutsatt att fakturan är korrekt utställd. Se Skatteverkets regler.
  
  
• Utöver Skatteverkets regler har NCC krav på märkning av fakturan för att den ska anses som korrekt. Läs mer under rubrik "Märkning av fakturor". 
  
  
• NCC tillåter ingen form av vidareförsäljning av fakturor till tredje part s.k. ”factoring”.
  
  
• Leverantörer i Sverige måste vara godkända för F-skatt, vilket ska framgå på fakturan.
  
  
• NCC förutsätter att våra leverantörer har ett bankgiro för att vi skall kunna säkerställa korrekt betalningsinformation.

Märkning av fakturor

Alla fakturor som skickas till bolag inom NCC-koncernen ska innehålla vissa obligatoriska uppgifter. De fakturor som inte tar hänsyn till reglerna kring omvänd moms eller saknar andra obligatoriska uppgifter kommer att returneras.

• Kodsträng
  Består av projektnummer (7-8 siffror), konto (5 siffror) och eventuellt underkonto (4 siffror) som separeras med bindestreck, ex 00000000-00000-0000.
• Bolagsnamn
  Ange fullständigt bolagsnamn.
• Referensperson
  Förnamn och efternamn på beställaren i NCC.
• Omvänd moms
  Om fakturan omfattas av omvänd moms ska informationstexten "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller" anges tillsammans med VAT-nummer för beställande NCC-bolag.

Läs mer om omvänd moms på www.skatteverket.se