Fakturera NCC
På NCC är vi måna om att vara tydliga och raka i vår kommunikation med våra leverantörer. Under dessa sidor hittar du våra krav vid fakturering, på vilka sätt du skickar in fakturor och varför en faktura kommer i retur.
NCC:s allmänna krav vid fakturering
Nedanstående regler tillämpas i de fall då inget annat avtalats
- NCC betalar en leverantör 30 dagar efter mottagen faktura, förutsatt att fakturan är korrekt utställd. Se Skatteverkets regler.
- Utöver Skatteverkets regler har NCC krav på märkning av fakturan för att den ska anses som korrekt. Läs mer under rubrik "Märkning av fakturor".
- NCC tillåter ingen form av vidareförsäljning av fakturor till tredje part s.k. ”factoring”.
- Leverantörer i Sverige måste vara godkända för F-skatt.
- NCC förutsätter att våra leverantörer har ett bankgiro för att vi skall kunna säkerställa korrekt betalningsinformation.
Märkning av fakturor
Alla fakturor som skickas till bolag inom NCC-koncernen ska innehålla vissa obligatoriska uppgifter. De fakturor som inte tar hänsyn till reglerna kring omvänd moms eller saknar andra obligatoriska uppgifter kommer att returneras.
- Kodsträng
Består av projektnummer (7-8 siffror), konto (5 siffror) och eventuellt underkonto (4 siffror) som separeras med bindestreck, ex 00000000-00000-0000. - Bolagsnamn
Ange fullständigt bolagsnamn. - Referensperson
Ange för- och efternamn på beställaren. - Omvänd moms
Om fakturan omfattas av omvänd moms ska informationstexten "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller" anges tillsammans med VAT-nummer för beställande NCC-bolag.
Läs mer om omvänd moms på www.skatteverket.se
Bolagsnamn och fakturadresser - Norden
- Svenska bolag (pdf)
- Norska bolag (pdf)
- Finska bolag (pdf)
- Danska bolag (pdf)
- Exempel på faktura (pdf)